Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1021 |
Data de lançamento: |
15/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL |
0,00 |
2.298,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL |
2.298,23 |
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| 15/03/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL |
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2.298,23 |
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| 20/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001887
PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 |
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2.298,23 |
| TOTAL |
2.298,23 |
2.298,23 |
2.298,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
