| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 1022 | Data de lançamento: | 15/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.095,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.095,00 | ||
| 15/03/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.095,00 | ||
| 21/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010074 PAGTO. REF. EMPENHO 1022/2018 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 | 1.095,00 | ||
| TOTAL | 1.095,00 | 1.095,00 | 1.095,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
