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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1023 Data de lançamento: 16/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.012,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.012,00
16/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.012,00
21/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010074 PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2018 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 1.012,00
TOTAL 1.012,00 1.012,00 1.012,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.