Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1026 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
200,00 |
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16/03/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
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200,00 |
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21/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2018
MATEUS MANTELLI ME - 8203 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.