Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1028 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET PARA ANO 2018 |
0,00 |
2.451,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET PARA ANO 2018 |
2.451,90 |
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| 16/03/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET PARA ANO 2018 |
|
2.451,90 |
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| 22/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010078
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2018 - REF. MARÇO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
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|
445,80 |
| 02/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2018 - REF. ABRIL/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
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|
140,92 |
| 10/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010337
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2018 - REF. ABRIL/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
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222,90 |
| 08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010343
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2018 - REF. MAIO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
222,90 |
| 10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010370
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2018 - REF. JUNHO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
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222,90 |
| 10/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010527
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2018 - REF. JULHO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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|
|
222,90 |
| 31/12/2018 |
EMPENHO A MAIOR |
|
-973,58 |
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| 31/12/2018 |
EMPENHO A MAIOR |
-973,58 |
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| TOTAL |
1.478,32 |
1.478,32 |
1.478,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
