Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1035 |
Data de lançamento: |
16/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
0,00 |
352,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
352,60 |
|
|
| 16/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. |
|
352,60 |
|
| 17/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006638
PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2018
VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 |
|
|
352,60 |
| TOTAL |
352,60 |
352,60 |
352,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
