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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RAUL VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1043 Data de lançamento: 19/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM EM FAVOR DO SENHOR RAUL VIEIRA QUE PRECISOU SE DESLOCAR PARA CONSULTA MEDICA EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO. 0,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM EM FAVOR DO SENHOR RAUL VIEIRA QUE PRECISOU SE DESLOCAR PARA CONSULTA MEDICA EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO. 360,00
21/03/2018 empenho indevido -360,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.