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Exercício: 2018
Nome do Credor: RAUL VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1043	Data de lançamento:	19/03/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM EM FAVOR DO SENHOR RAUL VIEIRA QUE PRECISOU SE DESLOCAR PARA CONSULTA MEDICA EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM EM FAVOR DO SENHOR RAUL VIEIRA QUE PRECISOU SE DESLOCAR PARA CONSULTA MEDICA EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ANEXO.	360,00
21/03/2018	empenho indevido	-360,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00