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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1051 Data de lançamento: 21/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT DEP OPERC SEC SAUDE-FUNDO MUN SAUD
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VFALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 553,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2018 VFALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 553,24
21/03/2018 VFALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA 553,24
22/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006530, 006585 PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2018 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 553,24
TOTAL 553,24 553,24 553,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.