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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1054 Data de lançamento: 21/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO e VARIÁVEL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERILA DE EXPEDIENTE PARA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI E LINHA LEONEL ROCHA 0,00 1.056,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERILA DE EXPEDIENTE PARA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI E LINHA LEONEL ROCHA 1.056,00
21/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERILA DE EXPEDIENTE PARA POSTO SAUDE LINHA ARDENGHI E LINHA LEONEL ROCHA 1.056,00
10/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2018 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 8701 1.056,00
TOTAL 1.056,00 1.056,00 1.056,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.