Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1061 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO TRIFASICO, REFLETOR ALUMINIO. LAMPADA, CORDAO, AMBOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL. |
0,00 |
8.074,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO TRIFASICO, REFLETOR ALUMINIO. LAMPADA, CORDAO, AMBOS MATERIAIS UTILIZADOS PARA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL. |
8.074,80 |
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| 22/08/2018 |
01 |
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8.074,80 |
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| 24/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010612
PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2018
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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8.074,80 |
| TOTAL |
8.074,80 |
8.074,80 |
8.074,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
