Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2018 |
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA O ANO DE 2018 PARA FABRICA DE CALÇADOS |
2.451,90 |
|
|
15/01/2018 |
1 |
|
2.451,90 |
|
25/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 009871
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018 - REF. JANEIRO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
222,90 |
09/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010000
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018 - REF. FEVEREIRO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
222,90 |
10/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010043
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018 - REF. MARÇO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
222,90 |
10/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010337
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018 - REF. ABRIL/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
222,90 |
08/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010343
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018 - REF. MAIO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
222,90 |
10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010370
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018 - REF. JUNHO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
222,90 |
10/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010527
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018 - REF. JULHO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
222,90 |
10/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010677
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018 - REF. SETEMBRO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
222,90 |
10/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010737
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018 - REF. SETEMBRO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
222,90 |
09/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010837
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018 - REF. OUTUBRO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
222,90 |
10/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010986
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
|
|
|
222,90 |
TOTAL |
2.451,90 |
2.451,90 |
2.451,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.