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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1138 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. A MARÇO DE 2018. 0,00 2.143,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 FOLHA DE PAGTO. REF. A MARÇO DE 2018. 2.143,80
22/03/2018 lIQUIDADO NESTA DATA. 2.143,80
10/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2018 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 2.143,80
TOTAL 2.143,80 2.143,80 2.143,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.