Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1150 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGTO. REF. A MARÇO DE 2018. |
0,00 |
4.903,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A MARÇO DE 2018. |
4.903,96 |
|
|
| 22/03/2018 |
lIQUIDADO NESTA DATA. |
|
4.903,96 |
|
| 10/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010386
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2018 - REF. ABRIL/2018
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
|
|
|
1.568,17 |
| 10/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2018 - REF. ABRIL/2018
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13
|
|
|
3.335,79 |
| TOTAL |
4.903,96 |
4.903,96 |
4.903,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
