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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX OCHOA PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1152 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTAS LEVAR PACIENTE EM PORTO ALEGRE. 0,00 111,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTAS LEVAR PACIENTE EM PORTO ALEGRE. 111,53
22/03/2018 VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA MOTORISTAS LEVAR PACIENTE EM PORTO ALEGRE. 111,53
27/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006591 PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2018 ALEX OCHOA PEREIRA - 7562 111,53
TOTAL 111,53 111,53 111,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.