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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1162 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO e VARIÁVEL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DO MUNICIPIO. 0,00 822,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DO MUNICIPIO. 822,19
22/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DO MUNICIPIO. 822,19
28/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 822,19
TOTAL 822,19 822,19 822,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.