| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1162 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DO MUNICIPIO. | 0,00 | 822,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DO MUNICIPIO. | 822,19 | ||
| 22/03/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DO MUNICIPIO. | 822,19 | ||
| 28/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1162/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 822,19 | ||
| TOTAL | 822,19 | 822,19 | 822,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
