Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FORESTI E ZAMARCHI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1171 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOCES PARA AS CRIANÇAS DAS OFICINAS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. |
0,00 |
819,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOCES PARA AS CRIANÇAS DAS OFICINAS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. |
819,10 |
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| 22/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOCES PARA AS CRIANÇAS DAS OFICINAS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. |
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819,10 |
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| 02/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2018
FORESTI E ZAMARCHI LTDA ME - 8871 |
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819,10 |
| TOTAL |
819,10 |
819,10 |
819,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
