| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FORESTI E ZAMARCHI LTDA ME |
| Número do empenho: | 1171 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOCES PARA AS CRIANÇAS DAS OFICINAS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. | 0,00 | 819,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOCES PARA AS CRIANÇAS DAS OFICINAS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. | 819,10 | ||
| 22/03/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DOCES PARA AS CRIANÇAS DAS OFICINAS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PASCOA. | 819,10 | ||
| 02/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1171/2018 FORESTI E ZAMARCHI LTDA ME - 8871 | 819,10 | ||
| TOTAL | 819,10 | 819,10 | 819,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
