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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1172 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO e VARIÁVEL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CUBO DE RODA, CILINDRO MESTRE, KIT PASTILHAS FREIO, TRANSIT DA SECRETARIA DE SAUDE. 0,00 1.237,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE CUBO DE RODA, CILINDRO MESTRE, KIT PASTILHAS FREIO, TRANSIT DA SECRETARIA DE SAUDE. 1.237,00
22/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE CUBO DE RODA, CILINDRO MESTRE, KIT PASTILHAS FREIO, TRANSIT DA SECRETARIA DE SAUDE. 1.237,00
28/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2018 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 1.237,00
TOTAL 1.237,00 1.237,00 1.237,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.