Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1174 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA DE AREIA 24 METROS PARA SER USADO NO CAMPO MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DO ENTREVERO MUNITICULTURAL. |
0,00 |
2.318,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA DE AREIA 24 METROS PARA SER USADO NO CAMPO MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DO ENTREVERO MUNITICULTURAL. |
2.318,00 |
|
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| 22/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA DE AREIA 24 METROS PARA SER USADO NO CAMPO MUNICIPAL NA REALIZAÇÃO DO ENTREVERO MUNITICULTURAL. |
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2.318,00 |
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| 03/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010056
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2018 - REF. ABRIL/2018
IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME - 8207
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1.000,00 |
| 15/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010055
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1174/2018 - REF. ABRIL/2018
IRMÃOS NOVELLO LTDA-ME - 8207
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1.318,00 |
| TOTAL |
2.318,00 |
2.318,00 |
2.318,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
