Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1178 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA |
0,00 |
1.238,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA |
1.238,55 |
|
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| 31/12/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA |
|
1.238,55 |
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| 27/09/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2018 - REF. SETEMBRO/2019
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056
|
|
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53,09 |
| 19/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002350
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1178/2018 - REF. NOVEMBRO/2019
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056
|
|
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1.185,46 |
| TOTAL |
1.238,55 |
1.238,55 |
1.238,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
