Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1180 |
Data de lançamento: |
22/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
0,00 |
1.191,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1.191,88 |
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31/12/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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1.191,88 |
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05/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012229
PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2018
ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 |
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1.191,88 |
TOTAL |
1.191,88 |
1.191,88 |
1.191,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.