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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1180 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. 0,00 1.191,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1.191,88
31/12/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL. 1.191,88
05/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 012229 PAGTO. REF. EMPENHO 1180/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 1.191,88
TOTAL 1.191,88 1.191,88 1.191,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.