| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 1181 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS DO MUNICIPIO. | 0,00 | 1.359,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS DO MUNICIPIO. | 1.359,00 | ||
| 13/04/2018 | 1 | 1.359,00 | ||
| 17/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006605 PAGTO. REF. EMPENHO 1181/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1540 | 1.359,00 | ||
| TOTAL | 1.359,00 | 1.359,00 | 1.359,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
