| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MATEUS ALVES ARDENGHI 03226485059 ME |
| Número do empenho: | 1184 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA ENTREVO CULTURAL. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE RUA ENTREVO CULTURAL. | 200,00 | ||
| 10/04/2018 | 1 | 200,00 | ||
| 11/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1184/2018 MATEUS ALVES ARDENGHI 03226485059 ME - 8872 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
