| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1185 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS 04 PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 0,00 | 598,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS 04 PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 598,80 | ||
| 28/03/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOLHAS 04 PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 598,80 | ||
| 29/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 598,80 | ||
| TOTAL | 598,80 | 598,80 | 598,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
