Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1188 |
Data de lançamento: |
28/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VOYAGE IXS6328. |
0,00 |
924,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VOYAGE IXS6328. |
924,53 |
|
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| 28/03/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VOYAGE IXS6328. |
|
924,53 |
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| 26/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006602
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2018 - REF. ABRIL/2018
HOLANDA VEICULOS LTDA - 278
|
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51,53 |
| 24/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006603
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2018 - REF. ABRIL/2018
HOLANDA VEICULOS LTDA - 278
|
|
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436,50 |
| 26/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006604
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1188/2018 - REF. ABRIL/2018
HOLANDA VEICULOS LTDA - 278
|
|
|
436,50 |
| TOTAL |
924,53 |
924,53 |
924,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
