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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1193	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PREFEITO MARCOS VIAJAR ATÉ BRASILIA ENTRE OS DIAS 20/05 E 24/05/2018 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.	0,00	1.016,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PREFEITO MARCOS VIAJAR ATÉ BRASILIA ENTRE OS DIAS 20/05 E 24/05/2018 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.	1.016,20
28/03/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PREFEITO MARCOS VIAJAR ATÉ BRASILIA ENTRE OS DIAS 20/05 E 24/05/2018 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS.		1.016,20
06/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010052 PAGTO. REF. EMPENHO 1193/2018 LMTZ VIAJENS E TURISMO LTDA - 2616			1.016,20
TOTAL		1.016,20	1.016,20	1.016,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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