Nome do Credor: ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1196
Data de lançamento:
28/03/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. EDUCACAO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
MANUT.E APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:
3390.18.99.00.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTES UNIVERSITARIOS, SENDO 15 DIAS REFENETES A MES DE JULHO E 15 DIAS MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PARECER EM ANEXO.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2018
VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTES UNIVERSITARIOS, SENDO 15 DIAS REFENETES A MES DE JULHO E 15 DIAS MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PARECER EM ANEXO.
3.000,00
28/03/2018
VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTES UNIVERSITARIOS, SENDO 15 DIAS REFENETES A MES DE JULHO E 15 DIAS MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PARECER EM ANEXO.
3.000,00
02/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2018 - REF. ABRIL/2018
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
2.000,44
03/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1196/2018 - REF. ABRIL/2018
ASSOCIACAO SAGRADENSE DE UNIVERSITARIOS - 4284
999,56
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
