Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1211 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
GERACAO DE EMPREGO E RENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
0,00 |
153,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
153,98 |
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02/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
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153,98 |
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05/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010024
PAGTO. REF. EMPENHO 1211/2018
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 |
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153,98 |
TOTAL |
153,98 |
153,98 |
153,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.