Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1214 |
Data de lançamento: |
02/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI |
0,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2018 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI |
590,00 |
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| 02/04/2018 |
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEI |
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590,00 |
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| 10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003001, 002960
PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2018
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 |
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590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
