Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1262 |
Data de lançamento: |
04/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. |
580,00 |
|
|
| 04/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. |
|
580,00 |
|
| 09/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010035
PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2018
GILMAR MARTINELLI - 7384 |
|
|
580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
