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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARONES VEBBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	1289	Data de lançamento:	06/04/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS QUE FORAM UTILIZADAS NAS REVISÕES E CONCERTOS DE FILTROS DE AGUA QUE ESTÃO INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.090,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS QUE FORAM UTILIZADAS NAS REVISÕES E CONCERTOS DE FILTROS DE AGUA QUE ESTÃO INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.090,00
06/04/2018	VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS QUE FORAM UTILIZADAS NAS REVISÕES E CONCERTOS DE FILTROS DE AGUA QUE ESTÃO INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.090,00
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002726 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2018 - REF. ABRIL/2018 MARONES VEBBER - 4279			1.045,00
15/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002727 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2018 - REF. ABRIL/2018 MARONES VEBBER - 4279			1.045,00
TOTAL		2.090,00	2.090,00	2.090,00
SALDO A PAGAR				0,00