Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JAQUELINE MARIA VERDI WINCK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1303 |
Data de lançamento: |
06/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Lazer |
Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CORTINA QUE FOI COLOCADA NO QUISQUE DA PRAÇA. |
0,00 |
1.188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CORTINA QUE FOI COLOCADA NO QUISQUE DA PRAÇA. |
1.188,00 |
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13/08/2018 |
01 |
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1.188,00 |
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15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002006
PAGTO. REF. EMPENHO 1303/2018
JAQUELINE MARIA VERDI WINCK - 3129 |
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1.188,00 |
TOTAL |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.