| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 06/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | GERACAO DE EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 265,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 265,48 | ||
| 06/04/2018 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 265,48 | ||
| 16/04/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1306/2018 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 265,48 | ||
| TOTAL | 265,48 | 265,48 | 265,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
