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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CAMILA PIETROBELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1310 Data de lançamento: 09/04/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 0,00 1.415,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL. 1.415,42
03/07/2018 1 1.415,42
03/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001996 PAGTO. REF. EMPENHO 1310/2018 CAMILA PIETROBELLI ME - 8640 1.415,42
TOTAL 1.415,42 1.415,42 1.415,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.