Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1346 |
Data de lançamento: |
10/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE EMPENHO DE 50% DO CONTRATO 043/2017, PREGÃO PRESENCIAL 03/2017, SENDO VENCEDOR DOS ITENS: 10,22,29,54,59,61,65,74 E 130. |
0,00 |
9.411,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2018 |
VALOR REFERENTE EMPENHO DE 50% DO CONTRATO 043/2017, PREGÃO PRESENCIAL 03/2017, SENDO VENCEDOR DOS ITENS: 10,22,29,54,59,61,65,74 E 130. |
9.411,25 |
|
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| 10/05/2018 |
empenhado erroneamente |
-9.411,25 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
