Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1365 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. |
0,00 |
1.025,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. |
1.025,42 |
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| 11/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA. |
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1.025,42 |
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| 02/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010389
PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2018
OI S A - 4977 |
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1.025,42 |
| TOTAL |
1.025,42 |
1.025,42 |
1.025,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
