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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1383 Data de lançamento: 11/04/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PAB FIXO e VARIÁVEL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PNEUS PARA VEICULOS DA SAUDE, COM BASE NA CARTA CONVITE 01/2017. REFERENTE NOTAS FISCAIS DO ANO E EMPENHO 888/2017. EXTORNADOS NESTA DATA. 0,00 4.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2018 VALOR REFERENTE DESPESAS COM PNEUS PARA VEICULOS DA SAUDE, COM BASE NA CARTA CONVITE 01/2017. REFERENTE NOTAS FISCAIS DO ANO E EMPENHO 888/2017. EXTORNADOS NESTA DATA. 4.080,00
11/04/2018 LIQUIDADO NESTA DATA 4.080,00
16/04/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1383/2018 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 4.080,00
TOTAL 4.080,00 4.080,00 4.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.