Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1383
Data de lançamento:
11/04/2018
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. SAUDE
Unidade:
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO e VARIÁVEL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PNEUS PARA VEICULOS DA SAUDE, COM BASE NA CARTA CONVITE 01/2017. REFERENTE NOTAS FISCAIS DO ANO E EMPENHO 888/2017. EXTORNADOS NESTA DATA.
0,00
4.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2018
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PNEUS PARA VEICULOS DA SAUDE, COM BASE NA CARTA CONVITE 01/2017. REFERENTE NOTAS FISCAIS DO ANO E EMPENHO 888/2017. EXTORNADOS NESTA DATA.
4.080,00
11/04/2018
LIQUIDADO NESTA DATA
4.080,00
16/04/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1383/2018
GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681
4.080,00
TOTAL
4.080,00
4.080,00
4.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
