Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1384 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO e VARIÁVEL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, EMPENHOS 2613/2017 E 3017 EXTORNADOS NESTA DATA. |
0,00 |
7.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, EMPENHOS 2613/2017 E 3017 EXTORNADOS NESTA DATA. |
7.600,00 |
|
|
| 11/04/2018 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
7.600,00 |
|
| 16/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1384/2018
VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA ME - 8369 |
|
|
7.600,00 |
| TOTAL |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
