Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: C F SOARES EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1388 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DO MUNICIPIO. SENDO O PAGAMENTO EM 05 PARCELAS. |
0,00 |
3.124,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DO MUNICIPIO. SENDO O PAGAMENTO EM 05 PARCELAS. |
3.124,40 |
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| 19/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DO MUNICIPIO. SENDO O PAGAMENTO EM 05 PARCELAS. |
|
3.124,40 |
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| 08/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006574
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2018 - REF. ABRIL/2018
C F SOARES EPP - 5004
|
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624,88 |
| 18/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0006575
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2018 - REF. ABRIL/2018
C F SOARES EPP - 5004
|
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624,88 |
| 05/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006706
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2018 - REF. ABRIL/2018
C F SOARES EPP - 5004
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624,88 |
| 19/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006576
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2018 - REF. ABRIL/2018
C F SOARES EPP - 5004
|
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624,88 |
| 03/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006577
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1388/2018 - REF. ABRIL/2018
C F SOARES EPP - 5004
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624,88 |
| TOTAL |
3.124,40 |
3.124,40 |
3.124,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
