Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDRE LUIZ NOVELLO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1391 |
Data de lançamento: |
11/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR PREFEITO EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2018 |
0,00 |
223,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR PREFEITO EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2018 |
223,06 |
|
|
11/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR PREFEITO EM PORTO ALEGRE NO DIA 17/04/2018 |
|
223,06 |
|
16/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010395
PAGTO. REF. EMPENHO 1391/2018
ANDRE LUIZ NOVELLO - 2657 |
|
|
223,06 |
TOTAL |
223,06 |
223,06 |
223,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.