Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1400 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET |
0,00 |
1.114,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET |
1.114,50 |
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| 12/04/2018 |
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET |
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1.114,50 |
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| 17/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010398
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1400/2018 - REF. ABRIL/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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234,54 |
| 31/12/2018 |
EMPENHO A MAIOR |
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-879,96 |
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| 31/12/2018 |
EMPENHO A MAIOR |
-879,96 |
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| TOTAL |
234,54 |
234,54 |
234,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
