Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1401 |
Data de lançamento: |
12/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET |
0,00 |
2.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET |
2.970,00 |
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| 12/04/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET |
|
2.970,00 |
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| 17/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010398
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2018 - REF. ABRIL/2018
MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872
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625,01 |
| 22/02/2019 |
empenho a maior |
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-2.344,99 |
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| 22/02/2019 |
empenho a maior |
-2.344,99 |
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| TOTAL |
625,01 |
625,01 |
625,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
