| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 1401 | Data de lançamento: | 12/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET | 0,00 | 2.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2018 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET | 2.970,00 | ||
| 12/04/2018 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE INTERNET | 2.970,00 | ||
| 17/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010398 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2018 - REF. ABRIL/2018 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 625,01 | ||
| 22/02/2019 | empenho a maior | -2.344,99 | ||
| 22/02/2019 | empenho a maior | -2.344,99 | ||
| TOTAL | 625,01 | 625,01 | 625,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
