Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1417 |
Data de lançamento: |
13/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO A DIVULGAÇÃO E REPORTAGEM DO 4° ENTREVERO CULTURAL DE SAGRADA FAMILIA. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/04/2018 |
VALOR RELATIVO A DIVULGAÇÃO E REPORTAGEM DO 4° ENTREVERO CULTURAL DE SAGRADA FAMILIA. |
3.500,00 |
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23/11/2018 |
01 |
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700,00 |
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30/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010946
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1417/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
CARLOS EDUARDO SCHALAVIN ARDENGHI BRIZOLLA ME - 8671PARTE NF 145
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700,00 |
31/12/2018 |
VALOR RELATIVO A DIVULGAÇÃO E REPORTAGEM DO 4° ENTREVERO CULTURAL DE SAGRADA FAMILIA. |
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2.800,00 |
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21/03/2019 |
VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
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-2.800,00 |
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21/03/2019 |
VALOR EMPNHADO EM DUPLICIDADE |
-2.800,00 |
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TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.