Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZANDONA & CIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1422 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 BOLAS VOLEIBOL, 3 BOLAS FUTEBOL E UMA BOLA ESPIRIBOL, PARA ALUNOS ESCOLAS MUNICIPÁIS. |
0,00 |
601,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 BOLAS VOLEIBOL, 3 BOLAS FUTEBOL E UMA BOLA ESPIRIBOL, PARA ALUNOS ESCOLAS MUNICIPÁIS. |
601,10 |
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| 16/04/2018 |
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 BOLAS VOLEIBOL, 3 BOLAS FUTEBOL E UMA BOLA ESPIRIBOL, PARA ALUNOS ESCOLAS MUNICIPÁIS. |
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601,10 |
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| 06/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002738
PAGTO. REF. EMPENHO 1422/2018
ZANDONA & CIA - 310 |
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601,10 |
| TOTAL |
601,10 |
601,10 |
601,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
