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Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDINEI ADRIANO NINOW	Exportar os Dados

Número do empenho:	1424	Data de lançamento:	16/04/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. PROG. ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Convenio- Merenda Escolar

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO CHAMADA PUBLICA 01/2017 E CONTRATO 25/2017.	0,00	6.124,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2018	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ORIUNDO CHAMADA PUBLICA 01/2017 E CONTRATO 25/2017.	6.124,00
18/04/2018	1		2.000,00
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 42001 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 - REF. ABRIL/2018 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510			757,50
20/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 - REF. ABRIL/2018 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510			567,00
18/06/2018	1		4.124,00
20/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 - REF. JUNHO/2018 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510			556,00
20/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 - REF. JUNHO/2018 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510			432,00
28/06/2018	LIQUIDADO NESTA DATA		644,50
28/06/2018	anular nesta data		-3.692,00
29/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 - REF. JUNHO/2018 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510			644,50
01/08/2018	01		553,50
01/08/2018	1		434,00
01/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 - REF. AGOSTO/2018 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510			553,50
01/08/2018	valor extornado erroneamente		-553,50
11/09/2018	01		604,00
13/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 - REF. SETEMBRO/2018 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510			604,00
02/10/2018	01		757,00
04/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 - REF. OUTUBRO/2018 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510			757,00
10/10/2018	01		547,50
17/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 - REF. OUTUBRO/2018 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510			547,50
06/11/2018	01		515,50
08/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510			513,50
05/12/2018	01		189,50
07/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1424/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 VANDINEI ADRIANO NINOW - 2510			191,50
TOTAL		6.124,00	6.124,00	6.124,00
SALDO A PAGAR				0,00