| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1438 | Data de lançamento: | 17/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF COMPRA DE CILINDRO MESTRE DO FREIO, KIT DE REPARO DE DESLOCAMENTO DA LAMINA, KIT DE REPARO DE LEVANTE, CJ HASTE CAMISA, ROLAMENTO DA RODA TRAS, ENGRENAGEM DO GIRA CIRCULO, KIT DE VEDAÇÃO DO FREIO DO CUBO, ROLAMENTO DO CUBO DIANT, KIT DE VEDAÇÃO DA TRASMISSAO, DISCO DE FREIO DO CUBO TRAS, AMOBOS CASE 845B | 0,00 | 5.637,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2018 | REF COMPRA DE CILINDRO MESTRE DO FREIO, KIT DE REPARO DE DESLOCAMENTO DA LAMINA, KIT DE REPARO DE LEVANTE, CJ HASTE CAMISA, ROLAMENTO DA RODA TRAS, ENGRENAGEM DO GIRA CIRCULO, KIT DE VEDAÇÃO DO FREIO DO CUBO, ROLAMENTO DO CUBO DIANT, KIT DE VEDAÇÃO DA TRASMISSAO, DISCO DE FREIO DO CUBO TRAS, AMOBOS CASE 845B | 5.637,00 | ||
| 20/07/2018 | 01 | 5.637,00 | ||
| 20/07/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010405 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. JULHO/2018 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 | 300,00 | ||
| 10/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854405 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. AGOSTO/2018 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 | 2.500,00 | ||
| 22/08/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854414, 854413 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018 - REF. AGOSTO/2018 COMERCIO E SERVIÇOS MARICATO LTDA ME - 8175 | 2.837,00 | ||
| TOTAL | 5.637,00 | 5.637,00 | 5.637,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
