Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTVEL UNO EIT2158 |
10.000,00 |
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18/04/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTVEL UNO EIT2158 |
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10.000,00 |
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20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006693
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. ABRIL/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.030,29 |
21/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006890
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. JUNHO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.572,04 |
20/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006809
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. JULHO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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974,62 |
23/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. AGOSTO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.227,01 |
19/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007131
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. SETEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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2.432,40 |
30/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007220
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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1.571,80 |
31/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007226
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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766,46 |
23/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. JANEIRO/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948
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425,38 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.