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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1456 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTVEL UNO EIT2158 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTVEL UNO EIT2158 10.000,00
18/04/2018 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTVEL UNO EIT2158 10.000,00
20/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.030,29
21/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006890 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.572,04
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006809 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 974,62
23/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.227,01
19/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007131 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 2.432,40
30/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007220 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 1.571,80
31/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 766,46
23/01/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. JANEIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 425,38
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.