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Última atualização realizada em 14/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1456	Data de lançamento:	18/04/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTVEL UNO EIT2158	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTVEL UNO EIT2158	10.000,00
18/04/2018	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTVEL UNO EIT2158		10.000,00
20/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. ABRIL/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.030,29
21/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006890 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. JUNHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.572,04
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006809 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. JULHO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			974,62
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. AGOSTO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.227,01
19/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007131 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. SETEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			2.432,40
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007220 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			1.571,80
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			766,46
23/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1456/2018 - REF. JANEIRO/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948			425,38
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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