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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SCHEER & NACHTIGALL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1461 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, ROLO E PINCEL PARA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS DA PRAÇA E DEMAIS COLEGIOS. 0,00 664,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, ROLO E PINCEL PARA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS DA PRAÇA E DEMAIS COLEGIOS. 664,50
19/04/2018 . 664,50
08/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010285 PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2018 SCHEER & NACHTIGALL LTDA - 1558 664,50
TOTAL 664,50 664,50 664,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.