| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SCHEER & NACHTIGALL LTDA |
| Número do empenho: | 1461 | Data de lançamento: | 18/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, ROLO E PINCEL PARA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS DA PRAÇA E DEMAIS COLEGIOS. | 0,00 | 664,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS, ROLO E PINCEL PARA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS DA PRAÇA E DEMAIS COLEGIOS. | 664,50 | ||
| 19/04/2018 | . | 664,50 | ||
| 08/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 010285 PAGTO. REF. EMPENHO 1461/2018 SCHEER & NACHTIGALL LTDA - 1558 | 664,50 | ||
| TOTAL | 664,50 | 664,50 | 664,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
