| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
| Número do empenho: | 1467 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE PORTA 10MM TEMPERADA, FECHADURA SUPERIOR E INFERIOR, BATENTE, ROLDANA, AMBOS PARA TROCAR PORTA DE VIDRO QUISQUE DA PRAÇA, VIDRO PORTA ANTIGA QUEBROU | 0,00 | 1.317,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PORTA 10MM TEMPERADA, FECHADURA SUPERIOR E INFERIOR, BATENTE, ROLDANA, AMBOS PARA TROCAR PORTA DE VIDRO QUISQUE DA PRAÇA, VIDRO PORTA ANTIGA QUEBROU | 1.317,00 | ||
| 14/08/2018 | 01 | 1.317,00 | ||
| 20/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1467/2018 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 | 1.317,00 | ||
| TOTAL | 1.317,00 | 1.317,00 | 1.317,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
