| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 1469 | Data de lançamento: | 19/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE PARA UBS | 0,00 | 599,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE PARA UBS | 599,80 | ||
| 19/04/2018 | VALOR REFERENTE COMPRA MATERIAL EXPEDIENTE PARA UBS | 599,80 | ||
| 23/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00035437 PAGTO. REF. EMPENHO 1469/2018 ANA PAULA GARAFINI ME - 8056 | 599,80 | ||
| TOTAL | 599,80 | 599,80 | 599,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
