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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIANE VARGAS RONSANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1472	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. EDUCACAO
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Manut. e Desenv. Ensino -MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIS PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE TRES PASSOS NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL.	0,00	356,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIS PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE TRES PASSOS NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL.	356,90
19/04/2018	VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIS PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA NA CIDADE DE TRES PASSOS NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL.		356,90
23/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002739 PAGTO. REF. EMPENHO 1472/2018 ELIANE VARGAS RONSANI - 7574			356,90
TOTAL		356,90	356,90	356,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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